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一、部门职责及机构设置情况

我院是衡阳市人民政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，属副厅级全额财政拨款事业单位，设有7个教学系、1个教学部和17个行政处室，基本形成了以技师教育为龙头，以技师和高级技工教育为主体，以各类短期培训和技能鉴定为两翼的办学格局。

二、2015年度部门决算表

公开表格附后。

三、预算执行情况分析

学院总收入为12042.29万元，其中财政拨款5261.66万元，事业收入1344万元，其他收入5412.63万元，年初结转24万元。学院总支出为12031.23万元，其中工资福利支出4891.27万元，商品和服务支出4992.50万元，对个人和家庭的补助1720.16万元，其他资本性支出427.29万元，年末结转11.06万元。

2015年度“三公”经费预算公务接待费90万元，公务用车购置及运行维护费87万元，决算情况为公务接待费82.26万元，公务用车运行维护费55.80万元。与2014年“三公”经费相比，公务接待费降低16.55万元, 公务用车运行维护费19.22万元支出有所，主要原因是学院加强内部管理，严格预算控制管理,实行了车改，培训项目用车减少所致。

学院2015年度政府采购办公设备27.44万元、专用设备398.23万元。严格执行政府采购相关制度。?

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收入支出决算总表
部门：衡阳技师学院	公开01表 单位：万元
收入 支出 项????目 行次 决算数 项????目 行次 决算数 栏????次 ? 1 栏????次 ? 2 一、财政拨款收入 1 5261.66? 一、一般公共服务支出 14 ? 二、上级补助收入 2 ? 二、外交支出 15 ? 三、事业收入 3 1344.00? 三、国防支出 16 ? 四、经营收入 4 ? 四、公共安全支出 17 ? 五、附属单位上缴收入 5 ? 五、教育支出 18 12031.23? 六、其他收入 6 5412.63? 六、科学技术支出 19 ? ? 7 ? …… 20 ? ? 8 ? ? 21 ? 本年收入合计 9 12018.29 本年支出合计 22 12031.23 　　事业基金弥补收支差额 10 ? 　　结余分配 23 ? 　　年初结转和结余 11 24.00? 　　年末结转和结余 24 11.06? ? 12 ? ? 25 ? 合计 13 ? 合计 26 ?
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表
部门：衡阳技师学院	公开02表 单位：万元
项????目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 12018.29? 5261.66? ? 1344.00? ? ? 5412.63? 205 教育支出 11847.99? 5101.36? ? 1344.00? ? ? 5402.63? 20503 职业教育 11717.99? 4971.36? ? 1344.00? ? ? 5402.63? 2050302 ?中专教育 105.00? 105.00? ? ? ? ? ? 2050303 ?技校教育 556.20? 556.20? ? ? ? ? ? 2050305 ?高等职业教育 5604.16? 4260.16? ? 1344.00? ? ? ? 2050399 ?其他职业教育支出 5452.63? 50.00? ? ? ? ? 5402.63? 20509 教育费附加安排的支出 130.00? 130.00? ? ? ? ? ? 2050999 ?其他教育费附加安排的支出 130.00? 130.00? ? ? ? ? ? 208 社会保障和就业支出 145.30? 135.30? ? ? ? ? 10.00? 20801 人力资源和社会保障管理事务 20.00? 20.00? ? ? ? ? ? 2080199 ?其他人力资源和社会保障管理事务支出 20.00? 20.00? ? ? ? ? ? 20807 就业补助 115.30? 115.30? ? ? ? ? ? 2080712 ?高技能人才培养补助 14.00? 14.00? ? ? ? ? ? 2080799 ?其他就业补助支出 101.30? 101.30? ? ? ? ? ? 20899 其他社会保障和就业支出 10.00? ? ? ? ? ? 10.00? 2089901 ?其他社会保障和就业支出 10.00? ? ? ? ? ? 10.00? 213 农林水支出 25.00? 25.00? ? ? ? ? ? 21301 农业 10.00? 10.00? ? ? ? ? ? 2130199 ? ?其他农业支出 10.00? 10.00? ? ? ? ? ? 21307 农村综合改革 15.00? 15.00? ? ? ? ? ? 2130704 ??国有农场办社会职能改革补助 15.00? 15.00? ? ? ? ? ?
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，细化公开到支出功能分类项级科目。

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支出决算表
部门：衡阳技师学院	公开03表 单位：万元
项????目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 12031.23? 12031.23? ? ? ? ? 205 教育支出 11850.93? 11850.93? ? ? ? ? 20503 职业教育 11710.93? 11710.93? ? ? ? ? 20503 02 ?中专教育 105.00? 105.00? ? ? ? ? 20503 03 ?技校教育 556.20? 556.20? ? ? ? ? 20503 05 ?高等职业教育 5597.10? 5597.10? ? ? ? ? 20503 99 ?其他教育教育支出 5452.63? 5452.63? ? ? ? ? 20509 教育费附加安排的支出 130.00? 130.00? ? ? ? ? 20509 99 ?其他教育费附加安排的支出 130.00? 130.00? ? ? ? ? 20599 其他教育支出 10.00? 10.00? ? ? ? ? 20599 99 ?其他教育支出 10.00? 10.00? ? ? ? ? 208 社会保障和就业支出 155.30? 155.30? ? ? ? ? 20801 人力资源和社会保障管理事务 30.00? 30.00? ? ? ? ? 20801 99 ?其他人力资源和社会保障管理事务支出 30.00? 30.00? ? ? ? ? 20807 就业补助 115.30? 115.30? ? ? ? ? 20807 12 ?高技能人才培养补助 14.00? 14.00? ? ? ? ? 20807 99 ?其他就业补助支出 101.30? 101.30? ? ? ? ? 20899 其他社会保障和就业支出 10.00? 10.00? ? ? ? ? 20899 01 ?其他社会保障和就业支出 10.00? 10.00? ? ? ? ? 213 农林水支出 25.00? 25.00? ? ? ? ? 21301 农业 10.00? 10.00? ? ? ? ? 21301 99 ?其他农业支出 10.00? 10.00? ? ? ? ? 21307 农村综合改革 15.00? 15.00? ? ? ? ? 21307 04 ?国有农场办社会职能改革补助 15.00? 15.00? ? ? ? ?
注：本表反映部门本年度各项支出情况，细化公开到支出功能分类项级科目。

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财政拨款收入支出决算总表
部门：衡阳技师学院	公开04表 单位：万元
收入 支出 项????目 行次 金额 项????目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏????次 ? 1 栏????次 ? 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 5261.66? 一、一般公共服务支出 15 ? ? ? 二、政府性基金预算财政拨款 2 ? 二、外交支出 16 ? ? ? ? 3 ? 三、国防支出 17 ? ? ? ? 4 ? 四、公共安全支出 18 ? ? ? ? 5 ? 五、教育支出 19 5274.60? 5274.60? ? ? 6 ? 六、科学技术支出 20 ? ? ? ? 7 ? …… 21 ? ? ? ? 8 ? ? 22 ? ? ? 本年收入合计 9 5261.66? 本年支出合计 23 5274.60? 5274.60? ? 年初财政拨款结转和结余 10 24.00? 年末结转和结余 24 11.06? 11.06? ? ??????一般公共预算财政拨款 11 ? ? 25 ? ? ? ????????政府性基金预算财政拨款 12 ? ? 26 ? ? ? ? 13 ? ? 27 ? ? ? 合计 14 5285.66? 合计 28 5285.66 5285.66 ?
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：衡阳技师学院	公开05表 单位：万元
项????目 本年支出合计 基本支出?? 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 5,274.60 5,274.60 ? 205 教育支出 5104.30? 5104.30? ? 20503 职业教育 4964.30? 4964.30? ? 2050302 ??中专教育 105.00? 105.00? ? 2050303 ??技校教育 556.20? 556.20? ? 2050305 ??高等职业教育 4253.10? 4253.10? ? 2050399 ??其他职业教育支出 50.00? 50.00? ? 20509 教育费附加安排的支出 130.00? 130.00? ? 2050999 ?其他教育费附加安排的支出 130.00? 130.00? ? 20599 其他教育支出 10.00? 10.00? ? 2059999 ?其他教育支出 10.00? 10.00? ? 208 社会保障和就业支出 145.30? 145.30? ? 20801 人力资源和社会保障管理事务 30.00? 30.00? ? 2080199 ?其他人力资源和社会保障管理事务支出 30.00? 30.00? ? 20807 就业补助 115.30? 115.30? ? 2080712 ?高技能人才培养补助 14.00? 14.00? ? 2080799 ?其他就业补助支出 101.30? 101.30? ? 213 农林水支出 25.000? 25.000? ? 21301 农业 10.00? 10.00? ? 2130199 ? ?其他农业支出 10.00? 10.00? ? 21307 农村综合改革 15.00? 15.00? ? 2130704 ??国有农场办社会职能改革补助 15.00? 15.00? ?
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，细化公开到支出功能分类项级科目。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：衡阳技师学院	公开06表 单位：万元
项????目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 5,274.60 3,626.14 1,648.46 301 工资福利支出 2546.11 2,546.11 ? 301 01 基本工资 1,135.14 1,135.14 ? 301 02 津贴补贴 1.56 1.56 ? 301 03 奖金 0.16 0.16 ? 301 04 社会保障缴费 222.65 222.65 ? 301 05 伙食费 ? ? ? 301 06 伙食补助费 ? ? ? 301 07 绩效工资 868.70 868.70 ? 301 99 其他工资福利支出 317.90 317.90 ? 303 对个人和家庭的补助 1080.03 1080.03 ? 303 01 离休费 75.98 75.98 ? 303 02 退休费 665.21 665.21 ? 303 03 退职（役）费 ? ? ? 303 04 抚恤金 ? ? ? 303 05 生活补贴 1.45 1.45 ? 303 06 救济费 ? ? ? 303 07 医疗费 58.99 58.99 ? 303 08 助学金 0.16 0.16 ? 303 09 奖励金 ? ? ? 303 10 生产补贴 ? ? ? 303 11 住房公积金 272.15 272.15 ? 303 12 提租补贴 ? ? ? 303 13 购房补贴 ? ? ? 303 99 其他对个人和家人胡补助支出 6.09 6.09 ? 302 商品和服务支出 1,521.46? ? 1,521.46? 302 01 办公费 19.00? ? 19.00? 302 02 印刷费 16.74? ? 16.74? 302 03 咨询费 3.00? ? 3.00? 302 04 手续费 0.003? ? 0.003? 302 05 水费 109.33? ? 109.33? 302 06 电费 85.63? ? 85.63? 302 07 邮电费 12.74? ? 12.74? 302 08 取暖费 ? ? ? 302 09 物业管理费 6.20? ? 6.20? 302 11 差旅费 4.88? ? 4.88? 302 12 因公出国（境）费用 ? ? ? 302 13 维修（护）费用 129.11? ? 129.11? 302 14 租赁费 2.18? ? 2.18? 302 15 会议费 1.51? ? 1.51? 302 16 培训费 10.74? ? 10.74? 302 17 公务接待费 33.73? ? 33.73? 302 18 专用材料费 330.29? ? 330.29? 302 24 被装购置费 ? ? ? 302 25 专用燃料费 ? ? ? 302 26 劳务费 11.93? ? 11.93? 302 27 委托业务费 ? ? ? 302 28 工会经费 30.00? ? 30.00? 302 29 福利费 ? ? ? 302 31 公务用车运行维护费 25.46? ? 25.46? 302 ? 税金及附加费用 ? ? ? 302 99 其他商品和服务支出 688.99? ? 688.99? 310 其他资本性支出 127.00? ? 127.00? 310 01 房屋建筑物购建 ? ? ? 310 02 办公设备购置 9.99? ? 9.99? 310 03 专用设备购置 115.38? ? 115.38? 310 05 基础设施建设 ? ? ? 310 06 大型修缮 ? ? ? 310 07 信息网络及软件购置更新 1.63? ? 1.63? 310 08 物资储备 ? ? ? 310 09 土地补偿 ? ? ? 310 10 安置补贴 ? ? ? 310 11 地上附着物和青苗补偿 ? ? ? 310 12 拆迁补偿 ? ? ? 310 13 公务用车购置 ? ? ? 310 19 其他交通工具购置 ? ? ? 310 ? 产权参股 ? ? ? 310 99 其他资本性支出 ? ? ?
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，细化公开到经济分类款级科目。

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：衡阳技师学院	公开07表 单位：万元
项目 决算数 一、支出合计 138.06 1.因公出国（境）费 ? 2.公务用车购置及运行维护费 ? （1）公务用车购置费 ? （2）公务用车运行维护费 55.8 3.公务接待费 82.26 二、相关统计数 ? 1.因公出国（境）团组数（个） ? 2.因公出国（境）人数（人） ? 3.公务用车购置数（辆） ? 4.公务用车保有量（辆） 5 5.公务接待批次（批） ? 6.公务接待人数（人） ?
说明：1、本表公开内容为使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数。 2、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； 3、注明公务接待批次和人数。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：衡阳技师学院	公开08表 单位：万元
项　　目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出?? 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，细化公开到支出功能分类项级科目。

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